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肅南縣檔案局2017年部門決算公開

發布時間: 2018-08-28 17:49:00 背景色:
索引號 620721016/2018-35378 發文字號
關鍵詞 發布機構 肅南縣檔案局
公開形式 主動公開 責任部門 檔案局
生成日期 2018-08-28 17:49:00 是否有效

1.部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關檔案工作的方針、政策,按照統一領導、分級管理的原則對全縣檔案事業實行統籌規劃,制定全縣檔案工作規范性文件并負責組織實施;

2.依法指導、監督、檢查、協調全縣機關、黨派、團體、企事業單位和其他組織的檔案工作,查處檔案違法案件;

3.組織開展全縣檔案學術活動、檔案宣傳、教育培訓、負責研究應用現代化科學技術管理?;さ蛋?;

4.依照國家有關規定,負責接收、征集、整理、集中保管全縣機關、黨派、團體、企事業單位和其他組織的重要檔案和涉及本縣各個方面的珍貴歷史資料,確保檔案資料的安全;

5.開展檔案編研工作,開發檔案信息資源,依法向社會開放檔案;負責全縣檔案目錄中心工作,建立全縣檔案信息網絡;

6.承辦省市檔案局、縣委、縣政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

肅南裕固族自治縣檔案局成立于1980年,單位性質為參照公務員管理事業單位?;貢嘀乒芾聿棵藕碩ū嘀迫聳?人,現有事業在編人員6人,退休6人。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計152.13萬元,支出總計143.90萬元。與2016年決算數相比,收入增加20.84萬元,增長17%,支出增加14.29萬元,增長18.79%。主要原因是 “肅南記憶”展廳布展經費開支和人員調入晉升工資、調資、公積金等增加因素。

本部門2017年度收入合計142.35萬元,其中:財政撥款收入142.35萬元,占100%。
本部門2017年度支出合計143.90萬元,其中:基本支出134.13萬元,占93.21%;項目支出9.77萬元,占6.78%。
本部門2017年度年末結轉和結余8.22萬元,較上年減少1.55萬元,主要原因是“肅南記憶”布展經費前期費用已支付,結轉經費2018年底展館布展結束驗收后支付。
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入142.35萬元,較上年決算數增加20.84萬元,增長17%。主要原因是撥“肅南記憶”展廳布展經費和人員調入等因素。較年初預算數增加37.39萬元,增長35.62%。主要原因是撥“肅南記憶”展廳布展經費和人員調入等因素。
本部門2017年度財政撥款支出143.90萬元,較上年決算數減少8.83萬元,下降5.78%。主要原因是減少了固定資產的購置。較年初預算數增加38.94萬元,增長37.1%。主要原因是“肅南記憶”展廳布展經費開支,人員調入晉升工資、調資、公積金等增加和館藏檔案數字化加工費用開支等因素。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出90.33萬元,占62.77%,較年初預算數增加23.13萬元,主要原因是“肅南記憶”展廳布展經費開支和館藏檔案數字化加工費用開支等因素;社會保障與就業支出47.08萬元,占32.72%,較年初預算數增加9.32萬元,主要原因是用于退休人員費用支出;住房保障支出6.49萬元,占4.5%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出134.13萬元。其中:人員經費107.85萬元,較上年增加11.99萬元,主要原因是人員調入、增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費26.28萬元,較上年減少1.36萬元,主要原因是減少了固定資產的購置。公用經費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、手續費、勞務費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計0.78萬元,較年初預算數減少1.82萬元,主要原因是2017年我局公務車輛移交機關事務局及認真貫徹落實中央、省、市、縣關于厲行節約的各項要求,從嚴控制“三公”經費開支,較上年支出數減少0.27萬元,主要原因是公務車輛移交機關事務局,公務用車運行費用為零。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務接待費0.78萬元,主要用于接待上級部門檢查、考核工作人員,2017年海峽兩岸檔案暨微縮學術交流會臺灣代表團張掖考察等公務活動,費用支出較年初預算數減少0.42萬元,較上年支出數增加0.56萬元,主要原因是接待“2017年海峽兩岸檔案暨微縮學術交流會臺灣代表團張掖考察”一行人數較多且接待標準為民族餐。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017年度本部門國內公務接待4批次,87人,其中:國內外事接待4批次,87人。2017年度本部門人均接待費89.38元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出58.14萬元,機關運行經費主要用于開支工資福利支出37.48萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資;商品和服務支出6.38萬元,主要用于勞務費、其他交通費用;對個人和家庭的補助14.28萬元,主要用于生活補助、獎勵金、采暖補貼?;卦誦芯呀?016年增加9.74萬元,增長20.12%,主要原因是人員調入、增資,館藏檔案數字化處理費用增加等。

(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門無公務車輛。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額2.64萬元,其中:政府采購貨物支出0.92萬元、政府采購工程支出1.61萬元、政府采購服務支出0.1萬元。主要用于采購辦公用品、通用設備、局館房屋維修和會計審計服務。

(四)預算績效管理情況說明。無。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括來納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入,捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待

費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常

維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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