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肅南縣人民政府辦公室2017年部門決算說明

發布時間: 2018-08-28 11:16:00 背景色:
索引號 620721003/2018-76569 發文字號
關鍵詞 發布機構 肅南縣政府辦
公開形式 主動公開 責任部門 政府辦
生成日期 2018-08-28 11:16:00 是否有效

肅南縣人民政府辦公室2017年部門決算說明

根據《肅南縣財政局關于批復2017年部門決算審定數據的通知》(肅財發〔2018〕252號)文件要求,現將政府口2017年部門決算信息及“三公”經費公開如下

一、部門概況

(一)主要職責

1.負責處理縣政府日常事務和政務,協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、政府辦名義發布的公文和部分會議材料,以及縣政府領導重要報告、講話;準備縣政府會議,協助縣政府領導組織實施會議決定事項。

2.對各部門請示事項提出擬辦意見,報縣政府領導審批;對部門之間和縣內外有關工作進行協調,及時向市委、市政府,縣委、縣政府領導報告重要信息和重大情況,協助縣政府領導處理重大突發事件。

3.督促檢查縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領導重要批示的貫徹落實執行;組織辦理縣人大代表議案、建議、批評和意見及縣政協委員提案,做好催辦、反饋工作,及時向縣政府領導報告有關工作,向人大、政協報告辦結情況。

4.承擔縣政府外事僑務工作,處理涉外事項,做好歸僑僑眷和引進國外智力工作。

5.負責全縣應急管理工作;主管全縣信息化工作,承辦電子政務建設工作;指導全縣政府信息公開工作,協調引導對全縣經濟建設和政府的宣傳報道,組織縣政府新聞發布會。

6.負責縣政府重大活動和縣政府領導公務活動的組織安排;開展調查研究,反映情況,提出建議,為政府制定方針政策發揮參謀助手作用;指導全縣政府系統有關部門的工作。

7.做好縣政府領導的服務事務、政府辦機關的后勤服務保障工作和離退休干部職工及遺屬的服務工作。

8.負責政府公寓樓、民族賓館和政府食堂的管理服務工作。

9.承辦本縣信訪事務;協調處理、督促檢查信訪事項;對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

10.負責全縣推進依法行政工作和行政執法工作,指導全縣政府法制工作;負責辦理縣政府交辦的涉法事務;對縣政府及其部門作出的重大決策、規范性文件草案進行合法性審查,負責規范性文件的報備工作。

11.承辦縣政府及縣政府領導交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

根據部門決算編報要求,納入肅南縣人民政府辦公室2017年度部門決算編報范圍的單位包括:

肅南縣人民政府辦公室本級納入本部門決算匯編的單位政府辦公室。內設1個行政單位和2個參照公務員管理的事業單位,分別為:肅南縣金融工作辦公室、肅南縣政府信息中心、肅南縣政府應急辦公室。內設3個事業單位,肅南縣政務服務中心、肅南縣人工影響天氣辦公室、肅南縣政府研究室。二級撥款單位肅南縣統計局、肅南縣信訪局、肅南縣法制辦公室、肅南縣地方志編纂委員會。2017年政府口5個部門共有編制79人,其中行政編制51人,參公管理和事業編制17人。2017年政府口5個部門實有在職人員64人(其中行政人員和參公管理人員51人,事業13人),退休人員20人,遺屬4人,實物保障留用公務車1輛。

二、肅南縣人民政府辦公室2017年部門決算表(見附件)

(一)收入支出決算公開表

(二)收入決算公開表

(三)支出決算公開表

(四)財政撥款收入支出決算公開表

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(七)“三公”經費支出決算公開表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(九)政府采購決算公開表

三、2017年部門決算情況說明

(一)肅南縣人民政府辦公室2017 年收入支出總體情況說明

1.收入總計11728062.36元

肅南縣人民政府辦公室2017年度收入11728062.36元,其中本年財政撥款11693262.36元,其他撥款34800.00元,年初結轉結余693700.00元。較2016年增加530158.72元,增加4.73%.具體情況如下:

(1)財政撥款收入11693262.36元。系縣政府辦公室本級及所屬預算單位當年從縣財政取得的資金。較2016年決算增加495358.72元,增加4.42%,主要是當年人員增加因素。

(2)其他收入34800.00元。系縣志辦公室編纂縣志經費,從財政存量資金中撥款,較2016年決算數增加34800元,增加100%,主要是調整撥款渠道。

(3)上年結轉和結余693700元。系肅南縣政府辦公室本級及所屬預算單位以前年度支出預算尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的結轉資金。

2.支出總計11118496.76元

肅南縣人民政府辦公室2017 年度公共預算總支出11118496.76元,其中基本支出10862364.83元,項目支出256131.93元,年末結轉和結余693700元。具體情況如下:

(1)一般公共服務支出(類)8818563.96元,主要用于肅南縣人民政府辦公室本級及所屬單位人員經費及一般辦公費用的支出,較2016年決算數減少671569.83元,增長7.08%。

(2)社會保障和就業支出(類)1643196.80元,主要用于肅南縣人民政府辦公室本級及所屬單位離退休人員經費支出。較2016年決算數增加351379.95元,增加27.20%,主要是2017年有病逝退休人員死亡撫恤及公益性崗位人員增加。

(3)住房保障支出(類)700536.00元,主要用于肅南縣人民政府辦公室本級及所屬單位職工計提的住房公積金。

(4)年末結轉和結余693700.00元,主要是肅南縣人民政府辦公室本級及所屬預算單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的結轉資金。

(二)肅南縣人民政府辦公室2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

肅南縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款收入11693262.36元。

肅南縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款支出11118496.76元,其中:工資福利支出4693838.50元、對個人和家庭補助支出3252618.76元、商品和服務支出2658282.57元、其他資本性支出257625.00元。

1.一般公共服務支出(類)

政府辦公廳及相關機構事務(款)其他政府辦公廳及相關機構事務支出(項)9024553.54元,(其中:人員經費7946457.26元,日常公用支出1078096.28元。)主要用于肅南縣人民政府辦公室人員經費及一般辦公費用的支出

統計信息事務支出256215.44元,主要用于統計局辦公經費及統計普查經費。

2.社會保障和就業(類)

肅南縣人民政府辦公室行政事業單位離退休(款)1624757.38元。具體情況如下:

(1) 歸口管理的行政單位離退休(項)1265180.10 元,主要用于肅南縣人民政府辦公室本級及所屬單位開支的退休人員經費。

(2)就業及財政對社會保險基金的補助支出(項)232931.93元,主要用于單位職工及臨時工、公益性崗位人員的“四金”支出。

(3)死亡撫恤支出(項)126645.35元,主要用于退休職工支出死亡撫恤費用。

3.住房保障(類)

住房保障支出(項)700536.00元,主要用于單位職工計提的住房公積金。

4.年末結轉和結余

2017年末結轉和結余693700.00元,其中基本支出結轉結余693700.00元。主要是肅南縣人民政府辦公室本級及所屬預算單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的結轉資金。

(三)肅南縣人民政府辦公室2017 年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.出國(境)費用:2017年沒有各部門出國(境)培訓、考察的計劃和任務, 2017年此項支出數為“0”。

2.公務用車購置及運行維護費:2017年因全縣各行政單位實行公務用車制度改革,政府口各部門除政府辦留一輛實物保障車外,其余各部門公務車輛全部移交給縣機關事務局統一管理調度使用,車輛的購置和運行費用全部由縣機關事務局統一管理報賬。政府辦公室留用的實物保障車1輛,2017年公車運行費支出65704.65元,2016年公務運行費用支出254839.03元,政府辦公室留用的實物保障車4輛,每輛小車平均支出63709.76元,增加1994.89元,增加3.13%,主要是車輛老化,維修費增加。

3.公務接待費用:2017年公務接待費實際發生支出177812.00元,較 2016年的公務接待費支出166393.00元,增加11419.00元,增長率為6.86%,主要是2017年祁連山環境?;ぜ觳櫚睦慈舜問黽?,本年度共計接待150批次2540人次, 2017年公務接待費主要用于:(1)中央、國務院和省委、省政府領導來我縣檢查、視察、調查、考察團組的接待;(2)中央和國家有關部委,省委、省政府有關廳局委辦來我縣檢查、視察、調查、考察團組的接待;(3)市委、市人大、市政府、市政協、市紀委及市級副地廳級以上領導來我縣進行檢查、參觀、考察的領導干部的接待;(4)市委、市政府安排由我縣接待的任務;(5)縣級重要會議,重要活動的接待服務工作,重要客商、重點招商引資企業來我縣投資考察、洽談接待,按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

(四)肅南縣人民政府辦公室2017 年其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

商品和服務支出主要就是各部門的機關運行經費,2017年政府辦公室機關運行經費2915907.57元,較2016年政府辦公室機關運行經費3762731.95元,減少846824.38元,減少22.51%,主要是公用經費減少。

2.政府采購支出情況

2017年政府口5個部門根據政府采購要求,各部門將電腦、家具等辦公設備和筆記本、紙張、打印機墨粉等日常消耗用品全部列入政府采購范圍,其中:2017年政府采購429482.42元,其中貨物369533.42元,服務59949.00萬元,資金來源為一般財政預算資金。

3.國有資產占用情況

截至2017年12月31日,肅南縣人民政府辦公室(本級)及所屬單位計入固定資產帳戶的車輛共有1輛,固定資產總價值7972102.00元,其中:房屋建筑物固定資產總價值3465303.00元,車輛固定資產總價值422247.00元,其他固定資產總價值4084552.00元。

4.預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求,2017年肅南縣人民政府辦公室(本級)及所屬單位對“基本支出和項目支出”進行了績效評價,涉及一般公共服務支出8783763.96元,其中:基本支出8760563.96元,項目支出256131.93元。績效評價結果顯示,上述支出績效情況較為理想,均達到了支出申請時設定的各項績效目標;業務管理制度較完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有序開展;財務管理制度規范,建立了相應的財務監控措施和手段;任務完成質量較高,時效性強,任務完成情況較好。

(一)加強財務管理。認真執行各項財經法規制度,嚴格財務制度辦事,堅持審批制度,全面、真實、及時的提供財務會計信息,為領導提供真實可靠的決策信息,按時上報系統財務報表。

(二)認真落實資金管理的有關規定。財務工作堅持規范化,制度化,賬務處理嚴格執行國家會計基礎規范要求,堅持從細微處入手,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,用好每一筆資金,加強財務印章的管理和使用,定期與銀行核對,確保本單位資金的安全、合理、完整、規范。

四、名詞解釋

財政撥款(補助):指市級財政當年撥付的資金。

因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等支出(不包括司機工資)。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

點擊下載:肅南縣人民政府辦公室2017年財務決算公開.XLS