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肅南裕固族自治縣教育體育局2017年部門決算公開說明

發布時間: 2018-08-28 11:14:00 背景色:
索引號 620721003/2018-60906 發文字號
關鍵詞 發布機構 馬蹄鄉
公開形式 主動公開 責任部門 馬蹄鄉
生成日期 2018-08-28 11:14:00 是否有效

肅南裕固族自治縣教育體育局2017部門決算情況說明        

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規,制定全縣教育工作的地方性行政措施并監督執行。

2.研究全縣教育發展戰略思路,統籌規劃、協調指導全縣教育體制等方面的改革;制定全縣教育事業發展規劃及年度計劃,并組織實施。

3.統籌各類教育發展。加快推進義務教育均衡發展,大力普及高中階段教育,深化職業教育教學改革,加強學前教育和特殊教育,努力辦好成人教育,積極引導社會力量辦學。全面實施素質教育,規范辦學秩序,提高教育質量。

4.管理本部門教育經費,參與擬定教育經費籌措和管理的規定及財務管理制度;統計并監測全縣教育經費的籌措和使用情況,參與教育經費的審計監督,負責中小學教育經費的安排和預決算工作;規劃指導中小學勤工儉學工作;管理縣內外對本縣的教育援助。

5.負責教育教學改革工作,協調和指導教育科研工作,組織指導教育交流與合作;制定并下達高中階段教育、義務階段招生計劃;負責教育統計和教育信息工作。

6.加強各類學校國有資產宏觀管理;會同有關部門擬定教育基建投資計劃,指導各類學校校舍建設、配套設施建設、教育技術裝備以及圖書資料配備等工作。

7.指導學校的精神文明精神建設和德育、體育、衛生、藝術、國防科技工作。

8.指導、管理縣內大中專招生、考試和高等教育自學、函授考試工作;統籌管理中小學學生學籍;核發初中、高中畢業證書及職教高中階段學歷文憑。

9.管理全縣教育系統社會治安綜合治理和安全管理工作。

10.組織實施本縣教育督導和教育評估工作。負責對鄉(鎮)人民政府執行黨和國家教育方針、政策和法律法規情況進行督導評估;組織對本縣各級各類學校的辦學情況進行督導、檢查和評估驗收;監測全縣基礎教育發展水平和質量。

11.負責全縣的語言文字工作和學生資助工作。

12.負責全縣社會體育發展,指導全縣體育運動工作。

13.承辦縣政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

肅南縣教體局部門算包括局機關本級和所屬13所學校及縣體育運動中心,共計12個預算單位。具體如下:

1.縣教體局(本級

2.肅南縣第一中學

3.肅南縣紅灣小學

4.肅南縣職業技術教育培訓中心

5.肅南縣幼兒園

6.肅南縣第二中學

7.肅南縣馬蹄學校(含大泉溝小學)

8.肅南縣康樂明德學校

9.肅南縣明花學校

10.肅南縣祁豐學校

11.肅南縣皇城學區(含東灘、泱翔、鏵尖3所小學)

12.肅南縣體育運動中心

二、2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

、2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計12667.91萬元,支出總計12814.90萬元。與2016年決算數相比,收入增加1455.57萬元,增長12.98%,支出增加139.21萬元,增長1.10%。主要原因是中央和省級財政撥付的肅南一中教學樓、泱翔周轉宿舍、體育運動中心體育場館等基本建設項目資金。

本部門2017收入合計12667.91萬元,其中:財政撥款收入11954.34萬元,94.37%;上級補助收入62.11萬元,0.49%;事業收入22萬元,0.18%;其他收入629.46 ,占4.96%。

部門2017支出合計12814.90萬元,其中基本支出9546.61萬元,74.50%;項目支出3268.29萬元,25.50%。

本部門2017年度年末結轉和結余241.74萬元,較上年減少146.96萬元。

1.財政撥款收入支出總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入11954.34萬元,較上年決算數增加1148.84萬元,增長10.63%。較年初預算數增加3998.48萬元,增長50.26%。主要原因是年中追加肅南一中教學樓、泱翔周轉宿舍、體育運動中心體育場館等基本建設項目資金。

本部門2017年度財政撥款支出12169.32萬元,較上年決算數減少99.14萬元,減少0.81%。較年初預算數增加4018.12萬元,增長49.29%。主要原因一是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決;二是年中追加肅南一中教學樓、泱翔周轉宿舍、體育運動中心體育場館等基本建設項目、薄弱學校改造等中央和省級專項資金。。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出18.52萬元,占0.15%,教育支出9587.67萬元,占78.79%, 文化體育與傳媒支出414.66萬元,占3.41%;社會保障與就業支出1437.66萬元,占11.81%;住房保障支出668.12萬元,占5.49%;其他支出42.68萬元,占0.35%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出9384.63萬元。其中:人員經費7626.42萬元,較上年減少218.10萬元,主要原因是上下年度口徑不一致,上年度將部分應列入項目支出的支出項計入了基本支出,導致上年度基本支出偏大。人員經費用途主要包括工資福利支出4036.56萬元,其中基本工資1848.84萬元、津貼補貼1032.92萬元、獎金2061萬元、社會保障繳費8.58萬元、績效工資1143.60萬元;對個人和家庭的補助支出3589.86萬元,其中退休費1284.31萬元、撫恤金37.56萬元、生活補助392.57萬元、助學金155.36萬元、獎勵金779.01萬元、住房公積金797.05萬元、采暖補貼139.39萬元,其他對個人和家庭補助1.92萬元。公用經費1758.21萬元,較上年減少882.44萬元,主要原因是上下年度口徑不一致,上年度將部分應列入項目支出的支出項計入了基本支出,導致上年度基本支出偏大。公用經費用途主要包括辦公費300.07萬元、印刷費22.10萬元、咨詢費0.30萬元、手續費0.52萬元、水費12.82萬元、電費29.54萬元、郵電費12.65萬元、取暖費339.23萬元、差旅費76.54萬元、維修維護費394.74萬元、租賃費1.64萬元、會議費1.4萬元、培訓費55.17萬元、公務接待費5.88萬元、專用材料費2.33萬元、勞務費51.13萬元、工會經費78.04萬元、福利費32.54萬元、公務用車運行維護費2.28萬元、其他交通費6.05萬元。

1.“三公”經費情況說明

2.三公經費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經費支出共計8.16萬元,較年初預算數減少2.8萬元,較上年支出數減少13.62萬元,主要原因是因公務用車改革,縣教體局(本級)和縣體育運動中心原有公務用車2輛被收回。

(二)“三公”經費分項支出情況

2017年度,本部門公務車運行維護費2.28萬元,主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少0.22萬元,較上年支出數減少10.73萬元,主要原因是因公務用車改革,縣教體局(本級)和縣體育運動中心原有公務用車2輛被收回。

公務接待費5.88萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少2.58萬元,較上年支出數減少2.39萬元。

(三)“三公”經費實物量情況

2017年度本部門公務車保有量為1輛;國內公務接待100批次,858人, 其中:國內外事接待0批次,0人; 2017年度本部門人均接待費68.53元,車均維護費2.28萬元。

、其他重要事項說明

機關運行經費情況說明

2017年,肅南縣教育體育局部門決算機關運行經費334.44萬元,比上年減少1040.74萬元,同比減少75.68%。增減變化的具體情況為:

1.肅南縣教體局(本級)2017年機關運行經費104.59萬元,比上年減少1047.15萬元,同比減少90.92%。增減變動幅度較大的主要原因是2016年決算時將由教體局集中支付的部分學校校舍維修費、專項經費、教師培訓費等費用計入局機關本級日常公用支出,導致上年度縣教體局(本級)機關運行經費決算數據偏大。

2.縣體育運動中心2017年機關運行經費229.85萬元,比上年增加6.42萬元,同比增加2.87%,增加的主要原因是體育賽事活動增加。

(二)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,肅南縣教育體育局(匯總)資產總額19049.93萬元,其中流動資產3112.55萬元,固定資產14012.61萬元,在建工程1924.76萬元。固定資產中房屋建筑物102182.68平方米,11182.81萬元;一般公務用車1 輛,18.30萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套);其他固定資產2811.50萬元。

(三)政府采購支出情況說明

2017年,本部門政府采購支出總額617.36萬元,比上年減少114.95元,同比減少15.70%。按采購分類,分別為:政府采購貨物支出506.75,比上年增加6.12萬元,同比增加1.22%;政府采購工程類支出57.25萬元,比上年減少144.37元,同比減少71.60%;政府采購服務支出53.36萬元,比上年增加23.30萬元,同比增加77.51%。

(四)預算績效管理情況說明 

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價,對肅南一中教學樓項目和特殊教育專項經費兩個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出1447萬元,占一般公共預算項目支出總額的52.77%,有效的促進了預算執行,提高了資金使用效益,為預算績效管理積累了一定的經驗。

、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括來納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入,捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

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